Faktúry
| Dodávateľ | IČO | Popis plnenia |
Cena |
Dátum |
|---|---|---|---|---|
| Autodoprava Antošík,s.r.o. | 46926453 |
Vývoz veľkokap.kontajnerov |
420,00 € | 20. 12. 2019 |
| CNS EuroGrants,s.r.o. | 45421153 |
porad.slu. |
420,00 € | 02. 01. 2016 |
| AKS group,s.r.o. | 47424893 |
Odvoz nebezp.odpadu-COVID |
421,80 € | 10. 03. 2021 |
| ZŠ s MŠ | 36062197 |
Režijný popl. strava MŠ |
424,50 € | 09. 05. 2019 |
| Auto Impex,s.r.o. | 17329477 |
servisná prehliadka hasič.auta |
425,78 € | 21. 05. 2021 |
| Marius Pedersen, a.s. | 34115901 |
vývoz odpadu |
429,49 € | 30. 08. 2014 |
| Herchl Stanislav | 37294181 |
Oprava a údržba budov |
430,00 € | 09. 12. 2020 |
| Záhradníctvo Kuchta | 34404074 |
rastliny+záhr.materiál do kvetináčov v o |
432,00 € | 30. 09. 2021 |
| Centr.depozitár CP SR | 31338976 |
vedenie účtu Cenných papierov BVS |
432,00 € | 20. 01. 2017 |
| 3W Slovakia s.r.o. |
licencia software + spracovanie digitalizácie cintorína |
433,50 € | 20. 04. 2011 | |
| Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 |
Výdavky na MOM -COVID |
435,20 € | 18. 03. 2021 |
| Juraj Žákovský-Intec Husqarna | 22732721 |
Materiál DHZ |
436,00 € | 21. 05. 2021 |
| Skládka odpadov-Dubová | 35793848 |
Uloženie odpadov za 12/2021 |
439,82 € | 29. 12. 2021 |
| Obec Dubová | 00304735 |
Réžia za stravu MŠ 9/2022 |
440,00 € | 07. 10. 2022 |
| Obec Dubová | 00304735 |
Réžia za poskytnutú stravu MŠ |
440,00 € | 03. 02. 2023 |
| Obec Dubová | 00304735 |
Réžia za stravu 10/2023 |
440,00 € | 24. 10. 2023 |
| Obec Dubová | 00304735 |
Réžia za stravu MŠ |
440,00 € | 26. 05. 2023 |
| Obec Dubová | 00304735 |
Réžia za stravu MŠ 6/2023 |
440,00 € | 28. 08. 2023 |
| Obec Dubová | 00304735 |
Réžia za stravu MŠ 7/2023 |
440,00 € | 28. 08. 2023 |
| Obec Dubová | 00304735 |
Réžia za stravu 12/2023 |
440,00 € | 28. 12. 2023 |
| Obec Dubová | 00304735 |
Réžia za stravu 11/2023 |
440,00 € | 20. 11. 2023 |
| Obec Dubová | 00304735 |
Réžia strava MŠ 9/2023 |
440,00 € | 02. 10. 2023 |
| Obec Dubová | 00304735 |
Réžia za stravu MŠ za 10/2022 |
440,00 € | 02. 11. 2022 |
| Slov.plyn.priemysel, a.s. | 0035815256 |
plyn |
444,00 € | 18. 11. 2013 |
| Vertheim, s.r.o. | 683990 |
plechy |
447,12 € | 12. 10. 2012 |
| Ladislav Farmadin-topgarden | 36931241 |
Kvetináče do obce |
449,40 € | 21. 10. 2021 |
| Obec Dubová | 00304735 |
Režijný popl.strava MŠ za 2/20 + 3/20 |
450,00 € | 23. 04. 2020 |
| Obec Dubová | 304735 |
režia-strava MŠ 9,10/2020 |
450,00 € | 29. 10. 2020 |
| Ing.arch.Peter Dodok | 40103111 |
Projekt.dokum.-Opatrenia klimatické zmen |
450,00 € | 20. 12. 2019 |
| DOXX-Stravné lístky,s.r.o | 36391000 |
stravné lístky |
450,00 € | 04. 06. 2014 |
| Dobrovoľná požiarna ochrana SR | 00177474 |
školenie-zákl.prípr.členov hasič.jednotk |
450,00 € | 28. 11. 2018 |
| DOXX-Stravné lístky,s.r.o | 0036391000 |
strav.lístky |
450,00 € | 05. 02. 2014 |
| ZŠ s MŠ | 36062197 |
režijné popl. strava MŠ |
457,50 € | 10. 06. 2019 |
| OLO, a.s. | 00681300 |
Odvoz odpadu 12/2023 |
458,48 € | 31. 12. 2023 |
| ZSE Energia, a.s. | 36677281 |
el.en. OÚ,DS,PZ |
461,11 € | 15. 07. 2014 |
| ZSE Energia, a.s. | 0036677281 |
el.en. |
461,11 € | 23. 01. 2014 |
| ZSE Energia, a.s. | 0036677281 |
el.en. |
466,39 € | 23. 01. 2014 |
| ZSE Energia, a.s. | 36677281 |
el.en.VO |
466,39 € | 15. 07. 2014 |
| ZSE Energia, a.s. | 36677281 |
el.en.VO |
466,39 € | 16. 04. 2014 |
| ZŠ s MŠ | 36062197 |
režij.popl.strava MŠ |
466,50 € | 17. 07. 2019 |
| ELV PRODUKT,a.s. | 34110135 |
stĺpy na Verejne osvetlenie |
469,20 € | 01. 12. 2016 |
| Elektrosped.a.s. | 35765038 |
Služobný telefón starostu |
470,70 € | 27. 03. 2019 |
| SIGNATECH, spol.s.r.o. | 44690118 |
tabuľa CHo |
475,20 € | 24. 06. 2015 |
| Skládka odpadov-Dubová | 35793848 |
uloženie odp.+veľkokap.kont. |
478,90 € | 09. 07. 2018 |
| Skládka odpadov-Dubová | 35793848 |
uloženie odpadu |
479,58 € | 06. 05. 2020 |
| CNS EuroGrants,s.r.o. | 0045421153 |
projektové poradenstvo |
480,00 € | 01. 08. 2013 |
| CNS EuroGrants,s.r.o. | 0045421153 |
projektové poradenstvo |
480,00 € | 01. 08. 2013 |
| Fitrago s.r.o. | 19717130 |
Školské pomôcky pre MŠ |
480,00 € | 01. 12. 2023 |
| WebComs,s.r.o. | 36516244 |
Tlačiareň |
480,10 € | 03. 10. 2022 |
| Maquita,s.r.o. | 36316881 |
Pracovné pomôcky MŠ-ŠR |
488,08 € | 02. 12. 2021 |
| Zemné práce Igor Pútec | 36949752 |
práce strojom KOMATSU WB 97 S - LÁVKA |
492,00 € | 19. 12. 2016 |
| ZSE Energia, a.s. | 0036677281 |
dodávka el.energie |
497,64 € | 31. 01. 2013 |
| Boyser,s.r.o.Prešov | 44628846 |
Čerpadlo na závlahu |
498,00 € | 19. 07. 2017 |
| Richard Mosoriak | 43490671 |
elektroinštalačné práce na Ver.osvetlení |
498,00 € | 11. 12. 2017 |
| TURAY PLUS, s.r.o. | 35875101 |
materiál - cintorín |
498,37 € | 02. 08. 2021 |
| Milan Vandák | 35083077 |
oprava strechy |
500,00 € | 19. 02. 2018 |
| OOCR Malé Karpaty | 50110641 |
Členský príspevok |
500,00 € | 06. 06. 2023 |
| OOCR Malé Karpaty | 50110641 |
členský príspevok |
500,00 € | 17. 08. 2021 |
| Ing.Alžbeta Kupková-Promt | 0034422455 |
audit |
500,00 € | 02. 05. 2013 |
| Cernák Ján-stolárstvo | 30036101 |
info tabul |
500,00 € | 11. 11. 2015 |
| Malé Karpaty | 50110641 |
členský príspevok |
500,00 € | 28. 05. 2020 |
| AUTODOPRAVA-Hašan Vladimí | 0043824749 |
vývoz odp. |
500,00 € | 03. 12. 2013 |
| OOCR Malé Karpaty | 50110641 |
členský príspevok na r.2022 |
500,00 € | 18. 07. 2022 |
| Jaroslav Benjaluk | 43517706 |
kúrenárske práce-kostol |
500,00 € | 24. 11. 2017 |
| Peter TAVEL, Ing.arch | 44442149 |
PD multif. ihrisko |
500,00 € | 27. 06. 2023 |
| VKÚ Harmanec,s.r.o. | 46747770 |
Výroba exter. tabule |
504,00 € | 06. 10. 2021 |
| DOXX-Stravné lístky,s.r.o | 36391000 |
strav.líst |
504,00 € | 07. 12. 2015 |
| RNDr.Marián Fabian | 13953711 |
inžiniersko-geologický posudok-múr cint. |
504,00 € | 01. 04. 2021 |
| ACD,s.r.o. | 36618756 |
Solárne lampy-VO |
508,56 € | 10. 10. 2022 |
| Playsystem,s.r.o. | 36601411 |
montáž hracej zostavy- VZ |
508,80 € | 05. 11. 2018 |
| Slov.plyn.priemysel, a.s. | 0035815256 |
plyn |
509,00 € | 17. 03. 2014 |
| FIRE system-Faturová Marc | 41827449 |
Materiál DHZ-ŠR |
512,15 € | 26. 07. 2022 |
| Maquita,s.r.o. | 36316881 |
Prac.pomôcky MŠ-Múdre hranie |
513,42 € | 24. 01. 2022 |
| Richard Mosoriak | 43490671 |
Elektroinštalačné práce VO |
514,00 € | 06. 12. 2018 |
| Richard Mosoriak | 43490671 |
Elektromont.práce VO |
516,00 € | 21. 06. 2019 |
| AUTODOPRAVA-Hašan Vladimí | 43824749 |
vývoz odp. |
520,00 € | 07. 12. 2015 |
| Slovakia Energy,s.r.o. | 36807702 |
vyúčt.el.en. OÚ |
521,41 € | 01. 02. 2017 |
| SPP |
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu |
522,00 € | 15. 03. 2011 | |
| Slov.plyn.priemysel, a.s. | 0035815256 |
plyn |
523,00 € | 16. 12. 2013 |
| ASBIS SK, spol.s.r.o. | 31382541 |
počítač |
527,76 € | 21. 08. 2015 |
| Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 |
Výdavky na COVID test.ZDRAVOTNÍK 2x |
531,55 € | 19. 02. 2021 |
| Robert Sedláček-RBX-CAR | 41491963 |
oprava auta MŠ |
532,00 € | 05. 06. 2019 |
| ZSE Energia, a.s. | 0036677281 |
dodanie el. energie |
532,04 € | 08. 07. 2013 |
| DOXX-Stravné lístky,s.r.o | 36391000 |
Stravné lístky |
536,00 € | 05. 12. 2019 |
| Slov.plyn.priemysel, a.s. | 0035815256 |
zál.plyn |
540,00 € | 17. 02. 2014 |
| SPP distribúcia, a.s. | 35910739 |
Poplatok za pripojenie - Hámra |
540,00 € | 27. 05. 2022 |
| DOXX-Stravné lístky,s.r.o | 36391000 |
Stravné lístky |
545,10 € | 21. 12. 2022 |
| Ladislav Farmadin-topgarden | 36931241 |
hydranty na cintorín |
546,90 € | 13. 07. 2018 |
| Richard Mosoriak | 43490671 |
údrž.VO |
547,00 € | 07. 12. 2015 |
| Slov.plyn.priemysel, a.s. | 35815256 |
vyúčtovanie plyn za r.2017 |
548,96 € | 31. 12. 2017 |
| DOXX-Stravné lístky,s.r.o | 36391000 |
Stravné lístky |
550,00 € | 28. 08. 2023 |
| SPP |
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu |
553,00 € | 15. 02. 2011 | |
| Skládka odpadov-Dubová | 35793848 |
ulož.odpad |
553,31 € | 27. 04. 2016 |
| Slov.plyn.priemysel, a.s. | 0035815256 |
plyn |
557,00 € | 15. 01. 2014 |
| ASBIS SK, spol.s.r.o. | 31382541 |
notebok |
557,95 € | 14. 02. 2018 |
| Richard Mosoriak | 43490671 |
Elektromontáž./elektroinšt. práce |
558,00 € | 08. 12. 2023 |
| Slov.plyn.priemysel, a.s. | 35815256 |
vyúč.plyn |
558,28 € | 13. 06. 2015 |
| ASBIS SK, spol.s.r.o. | 31382541 |
Počítač |
560,28 € | 01. 06. 2016 |
| MAXONE, s.r.o.Častá | 47179767 |
Dodávka a inštal.kamerového systému |
562,92 € | 03. 09. 2020 |
| ZALT, s.r.o. | 35919442 |
krovinorez DOLMAR |
569,90 € | 17. 07. 2018 |
| Kifli,s.r.o. | 51436817 |
IMUN-Vitamíny pre seniorov |
570,00 € | 26. 11. 2021 |
| aedifico, s.r.o. | 46549234 |
Oprava strechy OU |
570,00 € | 27. 04. 2023 |
| Mikroregion Cervený Kameň | 30795915 |
členský príspevok |
570,80 € | 08. 06. 2021 |
| SPP |
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu |
571,00 € | 17. 01. 2011 | |
| Ferroplast Bau,s.r.o. | 46762515 |
výroba zábradlia LÁVKA |
577,10 € | 16. 12. 2016 |
| Skládka odpadov-Dubová | 35793848 |
ulož.odpadu 2 x + veľkokapac.kont. |
582,72 € | 22. 05. 2017 |
| HAGARD:HAL, s.r.o. | 50111990 |
LED svietidlá -projekt BSK -VZ |
584,21 € | 11. 12. 2019 |
| Richard Mosoriak | 43490671 |
údržba Verej.osvetlenia |
589,00 € | 01. 07. 2016 |
| Auto Impex,s.r.o. | 17329477 |
Servis hasičského auta |
594,01 € | 13. 06. 2023 |
| Ing.Andrej Dobrovič-Dobrosoft | 36949400 |
Inštalácia a konfigurácia PC |
596,00 € | 27. 07. 2020 |
| ASBIS SK, spol.s.r.o. | 31382541 |
notebok + taška |
599,34 € | 13. 10. 2017 |
| Mikroregion Cervený Kameň | 30795915 |
Refundácia nákl.za právne sl.-VO odpady |
600,00 € | 20. 12. 2022 |
| Obec Dubová | 304735 |
réžia za poskytnutú stravu MŠ-11,12/2020 |
600,00 € | 21. 12. 2020 |
| Obec Dubová | 304735 |
Réžia-strava MŠ |
600,00 € | 04. 08. 2020 |
| SP-Project, s.r.o. | 50789252 |
Vyprac.posudku k projektu -Rekon.OU |
600,00 € | 27. 07. 2023 |
| Dobrovoľná požiarna ochrana SR | 00177474 |
Školné pre členov DHZO |
600,00 € | 11. 12. 2018 |
| Marcel Nagy-Real Interiér | 43273874 |
kryt-piesk |
600,00 € | 04. 12. 2015 |
| Autodoprava Antošík,s.r.o. | 46926453 |
Vývoz veľkokapacit.kontajm. |
600,00 € | 18. 12. 2018 |
| Peter Pokorný P-P | 34406654 |
montáž kúrenia MŠ |
600,00 € | 25. 08. 2014 |
| Obec Dubová | 304735 |
Réžia strava MŠ za 2,3/2022 |
600,00 € | 17. 03. 2022 |
| Mosoriak Richard Elektroinštalácie | 43490671 |
údržba VO |
605,00 € | 25. 06. 2012 |
| Pyrotex, s.r.o. | 36242781 |
Pracovný odev DHZ |
608,16 € | 01. 06. 2022 |
| SPP, a.s. | 35815256 |
dodávka zemného plynu |
615,00 € | 05. 03. 2012 |
| Mountfield SK,s.r.o. | 36377147 |
Kosačka |
620,00 € | 27. 05. 2022 |
| Milan Vandák | 35083077 |
Klampiarske práce - Dom smútku |
633,60 € | 30. 03. 2021 |
| KERZAM | 17605181 |
okrasné a ovoc.dreviny-svah cintorín |
640,00 € | 19. 12. 2018 |
| Mikroregion Cervený Kameň | 30795915 |
členský príspevok |
647,40 € | 02. 06. 2020 |
| AUTODOPRAVA-Hašan Vladimí | 43824749 |
vývoz odpadu-veľkokapac.kontajn. |
650,00 € | 13. 12. 2016 |
| PROMT AUDIT, s.r.o. | 36252158 |
Overenie IUZ za rok 2022 |
650,00 € | 10. 10. 2023 |
| PROMT AUDIT, s.r.o. | 36252158 |
Audit za r.2021 |
650,00 € | 12. 10. 2022 |
| PROMT AUDIT, s.r.o. | 36252158 |
Audit za rok 2019 |
650,00 € | 09. 10. 2020 |
| PROMT AUDIT, s.r.o. | 36252158 |
Audit IUZ za rok 2020 |
650,00 € | 05. 11. 2021 |
| PROMT AUDIT, s.r.o. | 36252158 |
Overenie IUZ za r.2018 |
650,00 € | 02. 12. 2019 |
| PROMT AUDIT, s.r.o. | 36252158 |
Audit za r.2017 |
650,00 € | 29. 11. 2018 |
| Ing.Alžbeta Kupková-Promt | 34422455 |
audit 2016 |
650,00 € | 12. 05. 2017 |
| SPP, a.s. | 35815256 |
dodávka zemného plynu |
652,00 € | 03. 02. 2012 |
| Ing.Robert Sadloň | 40550168 |
Podkl.k projekt.dokum.Hámra |
660,00 € | 03. 12. 2019 |
| ICTQ Malta | 21723732 |
Kurz angličtiny-starosta |
660,00 € | 21. 03. 2018 |
| Peter Mališ - HRK | 50240064 |
vývoz odpadu veľkokapacit. |
663,50 € | 24. 05. 2021 |
| SPP, a.s. | 35815256 |
dodávka plynu |
669,00 € | 05. 11. 2012 |
| DOXX-Stravné lístky,s.r.o | 36391000 |
Stravné lístky |
672,00 € | 26. 10. 2022 |
| SPP, a.s. | 35815256 |
dodávka plynu |
673,00 € | 04. 01. 2012 |
| FEREX, s.r.o. Nitra | 17682258 |
Odpadové nádoby na separ.zber |
675,68 € | 18. 12. 2018 |
| DOXX-Stravné lístky,s.r.o | 36391000 |
stravné lístky pre zamestnancov obce |
680,00 € | 22. 11. 2017 |
| PAVOS SK s.r.o. | 50048589 |
Materiál na DHZ- VZ |
681,56 € | 30. 11. 2023 |
| ZSE |
dodávka a distribúcia elektriny |
688,42 € | 28. 03. 2011 | |
| PROBO-NB,s.r.o. | 05328942 |
Materiál DHZ ŠR |
691,48 € | 26. 05. 2021 |
| PK-Mažgút s.r.o | 0046345922 |
projektová dokumentácia |
700,00 € | 07. 05. 2013 |
| Štyri M, s.r.o. | 46165517 |
Oprava a údržba auta MŠ |
700,00 € | 21. 09. 2022 |
| Michal Miškovič | 44811896 |
práca odborného garanta |
700,00 € | 21. 03. 2012 |
| Š.J. Nástrojár | 41027451 |
oprava vypustu |
700,00 € | 27. 03. 2012 |
| Arthur technology s.r.o. | 44219814 |
konferenčné stoličky |
700,01 € | 29. 02. 2012 |
| Slov.plyn.priemysel, a.s. | 35815256 |
Plyn za 9/2023 |
702,00 € | 04. 09. 2023 |
| Slov.plyn.priemysel, a.s. | 35815256 |
Plyn za 6/2023 |
702,00 € | 02. 06. 2023 |
| Slov.plyn.priemysel, a.s. | 35815256 |
Platba za plyn 8/2023 |
702,00 € | 01. 08. 2023 |
| Slov.plyn.priemysel, a.s. | 35815256 |
Plyn za 1/2023 |
702,00 € | 06. 02. 2023 |
| Slov.plyn.priemysel, a.s. | 35815256 |
Dodávka plynu 12/2023 |
702,00 € | 01. 12. 2023 |
| SPP distribúcia, a.s. | 35910739 |
Plyn za 7/2023 |
702,00 € | 04. 07. 2023 |
| Slov.plyn.priemysel, a.s. | 35815256 |
Plyn za 5/2023 |
702,00 € | 10. 05. 2023 |
| Slov.plyn.priemysel, a.s. | 35815256 |
Plyn 10/2023 |
702,00 € | 03. 10. 2023 |
| DOXX-Stravné lístky,s.r.o | 36391000 |
Stravné lístky |
702,00 € | 27. 10. 2023 |
| Slov.plyn.priemysel, a.s. | 35815256 |
Plyn za 4/2023 |
702,00 € | 04. 04. 2023 |
| Slov.plyn.priemysel, a.s. | 35815256 |
Plyn za 3/2023 |
702,00 € | 03. 03. 2023 |
| Slov.plyn.priemysel, a.s. | 35815256 |
Dodávka plynu 11/2023 |
702,00 € | 01. 11. 2023 |
| Raven,a.s. | 31595804 |
materiál na LÁVKU |
710,40 € | 23. 11. 2016 |
| DOXX-stravné lístky spol. s r.o. |
nákup stravných lístkov pre zamestnancov OU |
712,50 € | 25. 02. 2011 | |
| A.B.I.E.S., s.r.o. | 35828501 |
Doplatok za Proj.dok.Oddychový park |
720,00 € | 03. 03. 2022 |
| FIRE system-Faturová Marc | 41827449 |
Výstroj pre DHZ |
737,40 € | 24. 07. 2020 |
| ZSE Energia, a.s. | 0036677281 |
dodanie el. energie |
749,30 € | 11. 07. 2013 |
| ZSE Energia, a.s. | 0036677281 |
el.en. |
749,30 € | 17. 10. 2013 |
| ZSE Energia, a.s. | 0036677281 |
dodávka el.energie |
749,30 € | 22. 04. 2013 |
| DOXX-Stravné lístky,s.r.o | 0036391000 |
stravné lístky |
750,00 € | 15. 05. 2013 |
| Peter Mališ - HRK | 50240064 |
Vývoz odpadu veľkokap. |
753,60 € | 07. 11. 2022 |
| HRK s. r. o. | 54571057 |
Dovoz/odvoz/prenájom kontrajnerov |
760,80 € | 21. 12. 2023 |
| PROBO-NB,s.r.o. | 5328942 |
Výstroj pre hasičov |
765,08 € | 28. 07. 2020 |
| Slov.plyn.priemysel, a.s. | 0035815256 |
dodávka plynu |
768,00 € | 14. 03. 2013 |
| DAX TRADE SK,s.r.o. | 50802097 |
Nádrž -projekt / Klimat.zm./ |
770,64 € | 09. 12. 2019 |
| Slovakia Energy,s.r.o. | 36807702 |
vyúčt.el.en. Obecný úrad |
777,89 € | 31. 12. 2017 |
| TURAY PLUS, s.r.o. | 35875101 |
materiál-cintorín-chodníky |
779,95 € | 04. 06. 2021 |
| Peter Mališ - HRK | 50240064 |
Vývoz veľkokapac.odpadu |
783,60 € | 11. 05. 2023 |
| SPP, a.s. | 35815256 |
dodávka plynu |
789,00 € | 04. 12. 2012 |
| KERZAM | 17605181 |
výsadba - cintorín |
789,59 € | 11. 12. 2017 |
| Peter Mališ - HRK | 50240064 |
Vývoz nadrozm.odpadov |
794,36 € | 11. 05. 2020 |
| JRK Slovensko,s.r.o. | 50530950 |
Kompostéry - Enviroment.fond |
807,55 € | 16. 08. 2023 |
| Slov.plyn.priemysel, a.s. | 0035815256 |
dodávka plynu |
814,00 € | 15. 02. 2013 |
| Somorovský Matej | 48072371 |
Povrchová úprava zinkovanie oplotenia ci |
816,00 € | 16. 11. 2020 |
| SPP, a.s. | 35815256 |
dodávka plynu |
820,62 € | 25. 05. 2012 |
| ARGUSS, s.r.o. | 31365213 |
Vývoz nebezpečného odpadu |
821,40 € | 16. 06. 2023 |
| DOXX-Stravné lístky,s.r.o | 36391000 |
Stravné lístky |
825,00 € | 25. 09. 2023 |
| Slov.plyn.priemysel, a.s. | 0035815256 |
dodávka plynu |
840,00 € | 15. 01. 2013 |
| Mikroregion Cervený Kameň | 30795915 |
Mimoriadne členské |
840,00 € | 02. 10. 2023 |
| MH-geo,s.r.o. | 47561921 |
Geometrické plány |
840,00 € | 04. 10. 2021 |
| Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 |
Výdavky na MOM |
840,04 € | 16. 04. 2021 |
| Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 |
Výdavky -test.MOM |
840,04 € | 13. 05. 2021 |
| OLO, a.s. | 00681300 |
Nádoby na komun.odpad |
840,67 € | 24. 11. 2022 |
| Skládka odpadov-Dubová | 35793848 |
uloženie odpadu |
842,85 € | 16. 07. 2019 |
| SLOV-LED plus, Anna Šufliarska | 41797558 |
led svetlá VO |
848,40 € | 15. 04. 2014 |
| Gas servis Tibor,s.r.o. | 46921893 |
servis plynových kotlov |
848,88 € | 03. 05. 2022 |
| CelinakHOME,s.r.o. | 53754468 |
Projekt.dokum.viacúčelové ihrisko |
850,00 € | 03. 07. 2023 |
| SLOV-LED plus, Anna Šufliarska | 41797558 |
LED svietidlá na VO |
853,20 € | 12. 10. 2017 |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- nasledujúca ›
- posledná »